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一、基本職能及主要工作
（一）涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)職能簡介。
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的職能是開展學(xué)術(shù)交流、組織科技工作者建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法，普及科學(xué)知識(shí)，開展青少年科技教育活動(dòng)，組織科技工作者和各類學(xué)術(shù)團(tuán)體建言獻(xiàn)策。奮力推進(jìn)《綱要》工作的實(shí)施。調(diào)動(dòng)全州科技工作者積極性，以科技為先導(dǎo)、科普為抓手致力全州精準(zhǔn)扶貧和科技創(chuàng)新，不斷創(chuàng)新工作方法，夯實(shí)科協(xié)工作基礎(chǔ)，為推動(dòng)全州科技創(chuàng)新，提升全州公民素質(zhì)，切實(shí)打贏脫貧攻堅(jiān)做貢獻(xiàn)。
（二）涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年重點(diǎn)工作。
1、深入實(shí)施“筑底強(qiáng)基，凝聚民心”黨建工程，引領(lǐng)廣大科技工作者聽黨話、跟黨走，堅(jiān)持“四個(gè)意識(shí)”和“四個(gè)自信”不動(dòng)搖。
2、繼續(xù)實(shí)施整合各類科普資源，為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)州，科技助力脫平貧攻堅(jiān)服好務(wù)。
3、實(shí)施“天府科技云服務(wù)”工作：
⑴.在全州范圍內(nèi)全面啟動(dòng)“天府科技云服務(wù)”工程，年底完成州級(jí)學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)）20個(gè)以上注冊(cè)平臺(tái)，企事業(yè)500個(gè)以上注冊(cè)使用平臺(tái)，個(gè)人注冊(cè)用戶數(shù)達(dá)15000人以上；
⑵.完成涼山州“天府科技云”服務(wù)中心建設(shè)，完成2個(gè)以上（含2個(gè)）縣市“天府科技云”服務(wù)中心建設(shè)。
4、開拓創(chuàng)新科普工作、深化科普資源開發(fā);
⑴.加強(qiáng)科普設(shè)施建設(shè)，支持2個(gè)（含2個(gè)）以上縣（市）科技館設(shè)施建設(shè);
⑵.到3個(gè)縣集中開展科普進(jìn)彝家、大篷車進(jìn)校園活動(dòng)；
⑶.與電視臺(tái)聯(lián)合制作彝語科普欄目“科普苑”，全年45期。
5、著力提升青少年科技教育工作：
⑴.推薦和組織優(yōu)秀作品參加第35屆四川省青少年科技創(chuàng)新大賽；
⑵.舉辦第36屆涼山州青少年科技創(chuàng)新大賽。
6、深化學(xué)會(huì)改革和有序承接政府職能轉(zhuǎn)移工作，深入開展學(xué)會(huì)工作;
⑴.實(shí)施8個(gè)學(xué)會(huì)的學(xué)會(huì)能力提升計(jì)劃；
⑵.做好建家服務(wù)工作，開展好會(huì)員日活動(dòng)；
⑶.指導(dǎo)開展學(xué)術(shù)交流1次.
7、努力完成綜合工作：
⑴.配合實(shí)施《“菁英計(jì)劃”涼山杰出科技工作者項(xiàng)目》，組織開展申報(bào)評(píng)審；
⑵.辦好《涼山科學(xué)發(fā)展》期刊，全年出刊四期。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬地（市）級(jí)全額撥款獨(dú)立核算單位。其中參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，下屬二級(jí)事業(yè)單位青少年科技活動(dòng)中心1個(gè)。行政編制11人，事業(yè)編制6人。2019年末實(shí)有行政人員8人，事業(yè)人員2人，離休人員1人，共計(jì)11人。執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，單戶錄入，行政單位匯總。
三、收支預(yù)算情況說明
按照《預(yù)算法》，涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收支總預(yù)算420.77萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少225.89萬元，主要是因?yàn)闇p少上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、減少當(dāng)年科普項(xiàng)目資金到財(cái)政預(yù)留聯(lián)合出文下?lián)?7個(gè)縣市；在職工退休減少3人、相應(yīng)減少人員和公用經(jīng)費(fèi)所致。
（一）收入預(yù)算情況。
2020年收入預(yù)算420.77萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)5.2萬元，占1.2%；一般公共預(yù)算撥款收入415.57萬元，占98.8%。
（二）支出預(yù)算情況。
2020年支出預(yù)算420.77萬元，其中：基本支出251.57萬元，占60%；項(xiàng)目支出169.20萬元，占40%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算419.37萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少197.59萬元，主要是因?yàn)闇p少上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金、減少當(dāng)年科普項(xiàng)目資金到財(cái)政預(yù)留聯(lián)合出文下?lián)?7個(gè)縣市；在職工退休減少3人、相應(yīng)減少人員和公用經(jīng)費(fèi)所致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入415.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3.8萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出321.98萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.93萬元、醫(yī)療健康支出18.58萬元、住房保障支出13.88萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算415.57萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少78.94萬元，主要是因?yàn)樵诼毠ね诵?人、減少人員基本經(jīng)費(fèi)和減少預(yù)留存50萬元科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在州財(cái)政局（2019年預(yù)留50萬元，2020年預(yù)留100萬元），用作適時(shí)聯(lián)合出文下?lián)?7個(gè)縣市各項(xiàng)科普工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款415.57萬元，占本年支出的100%。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出318.18萬元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.93萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出18.58萬元，占4%；住房保障支出13.88萬元，占3%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共預(yù)算（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)（項(xiàng)目專項(xiàng)）為164萬元（不含預(yù)留財(cái)政100萬元下?lián)?7個(gè)縣市科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），主要用于：開展學(xué)術(shù)交流、科普宣傳、科技示范創(chuàng)建、科普培訓(xùn)、院士專家工作站建設(shè)、《綱要》工作等業(yè)務(wù)及科普基礎(chǔ)工作建設(shè)支出。
2.一般公共預(yù)算（類）行政事務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)（基本支出）為154.18萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休和事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)（基本支出）為51.46萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)、事業(yè)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)（基本支出））為13.47萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）和事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)（基本支出）為10.95萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)（基本支出）為7.63萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)（基本支出）為13.88萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼等以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出251.57萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)215.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政及事業(yè)單位離退休，住房公積金等支出。
公用經(jīng)費(fèi)35.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.89萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元。
（一）2020年無因公出國出境預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.06萬元，是因?yàn)闇p少在職工到退休人員3人、以及執(zhí)行年初預(yù)算壓減3%的財(cái)政政策后減少24%此項(xiàng)預(yù)算。
2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算下降0.3萬元，是因?yàn)閳?zhí)行年初預(yù)算壓減3%的財(cái)政政策。
單位現(xiàn)有車改保留轎車一輛。2020年安排用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元，用于車輛燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障本單位下鄉(xiāng)調(diào)研、向上級(jí)單位匯報(bào)工作、協(xié)調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)工作等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系參公管理群團(tuán)單位，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款35.86萬元，比2019年預(yù)算減少4.45萬元，下降11%。
（二）政府采購情況。
2020年，安排政府采購預(yù)算10.98萬元，其中9.7萬元主要用于采購公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)定點(diǎn)加油、維修維護(hù)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；1.28萬元主要用于購置辦公設(shè)備高清晰掃描儀。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年底，我單位共有車輛1輛，屬車改保留用車。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2020年涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算資金主要依據(jù)基本能覆蓋單位工作各方面的需求、能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要、保證人員經(jīng)費(fèi)支出和科普工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行設(shè)置。2020年部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款164萬元（不含預(yù)留財(cái)政100萬元，適時(shí)聯(lián)合出文下?lián)?7個(gè)縣市科普專項(xiàng)資金）。專用項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指州級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的專項(xiàng)資金。
3.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)參公管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休和事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指州協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、事業(yè)離退休人員的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)參公管理機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)參公管理機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)參公管理機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)本單位無此項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位燃料費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020州級(jí)部門預(yù)算公開表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年州級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表6-1.2020年州級(jí)部門整體支出績效目標(biāo)
2020年部門預(yù)算公開表： /kindeditor/uploads/1/file/20200630/20200630163930_1250.xls
州科協(xié)部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表：/kindeditor/uploads/1/file/20200630/20200630163953_5156.xls
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2020年6月27日
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