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一、基本職能及主要工作
（一）涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會職能簡介。
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會的職能是開展學(xué)術(shù)交流、組織科技工作者建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法，普及科學(xué)知識，開展青少年科技教育活動，組織科技工作者和各類學(xué)術(shù)團(tuán)體建言獻(xiàn)策。奮力推進(jìn)《綱要》工作的實(shí)施。調(diào)動全州科技工作者積極性，以科技為先導(dǎo)、科普為抓手致力全州精準(zhǔn)扶貧和科技創(chuàng)新，不斷創(chuàng)新工作方法，夯實(shí)科協(xié)工作基礎(chǔ)，為推動全州科技創(chuàng)新，提升全州公民素質(zhì)，切實(shí)打贏脫貧攻堅做貢獻(xiàn)。
（二）涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年重點(diǎn)工作。
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年重點(diǎn)完成了以下工作：一是用活專項資金，充分發(fā)揮科技保障作用。按照年初計劃安排，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擬建“微型科技館”10個，支持農(nóng)技協(xié)開展工作，努力調(diào)動縣（市）科普資源，在示范建設(shè)中打造重點(diǎn)學(xué)會3個，青少年科技教育學(xué)校10所、科普基礎(chǔ)創(chuàng)建基地2個；積極組織實(shí)施“院士專家工作站建設(shè)”、青少年科技創(chuàng)新大賽；進(jìn)一步完善“科技工作者之家”建設(shè)；開展科普宣傳日、月、周活動等。二是堅持目標(biāo)導(dǎo)向，持續(xù)提升“造血”能力。積極圍繞“綜合扶貧開發(fā)戰(zhàn)略、彝家新寨建設(shè)、彝區(qū)健康文明新生活運(yùn)動”，在少數(shù)民族地區(qū)選出示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個、學(xué)校5所、村10個、帶頭人10人，用三年時間實(shí)施“科技進(jìn)彝家”，提高群眾脫貧致富本領(lǐng)；按“五進(jìn)”要求，開拓創(chuàng)新涼山民族科普工作，提高民族公共服務(wù)能力。三是強(qiáng)化宣傳教育，鞏固科技脫貧成果。加大科普宣傳和培訓(xùn)力度，教育和引領(lǐng)少數(shù)民族聚居區(qū)群眾自覺抵制封建迷信和愚昧落后習(xí)俗，在少數(shù)民族聚居區(qū)形成愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的良好文化氛圍加快少數(shù)民族科普隊伍建設(shè)，提高科普工作能力。四是大抓方式創(chuàng)新，加快減貧摘帽。繼續(xù)狠抓脫貧攻堅任務(wù)，并以民族科普示范創(chuàng)建為抓手，發(fā)揮示范引領(lǐng)和輻射帶動作用，引導(dǎo)社會科普資源向少數(shù)民族聚居區(qū)聚集，著力提升少數(shù)民族聚居區(qū)群眾科學(xué)文化素質(zhì)，提升科技對民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支撐力度。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬地（市）級全額撥款獨(dú)立核算單位。其中參照公務(wù)員法管理的單位1個，下屬二級事業(yè)單位青少年科技活動中心1個。行政編制12人，事業(yè)編制4人。2017年末實(shí)有行政人員12人（含工勤人員1人），事業(yè)人員4人，離休人員1人，共計17人。執(zhí)行行政單位會計制度，單戶錄入，行政單位匯總。
三、收支預(yù)算情況說明
按照《預(yù)算法》，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算651.32萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加170.65萬元，主要是因為項目建設(shè)需求增加。
（一）收入預(yù)算情況。
2018年收入預(yù)算651.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)100.37萬元，占15%；一般公共預(yù)算撥款收入550.95萬元，占85%。
（二）支出預(yù)算情況。
2018年支出預(yù)算651.32萬元，其中：基本支出287.85萬元，占44%；項目支出363.47萬元，占56%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算611.15萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加130.47萬元，主要是因為項目建設(shè)等需求增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入550.95萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入60.20萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出 518.93萬元、社會保障和就業(yè)支出58.28萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.65萬元、住房保障支出17.29萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算550.95萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加70.27萬元，主要是因為項目建設(shè)等需求增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款550.95萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入60.20萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出 518.93萬元，占84.91%；社會保障和就業(yè)支出58.28萬元，占9.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.65萬元，占2.72%；住房保障支出17.29萬元，占2.83%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共預(yù)算（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)（項目專項）為260.60萬元，主要用于：開展學(xué)術(shù)交流、科普宣傳、科技示范創(chuàng)建、科普培訓(xùn)、《綱要》工作等業(yè)務(wù)及科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
2.一般公共預(yù)算（類）行政事務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出）為195.63萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出）為34.09萬元，主要用于：保障機(jī)關(guān)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出））為24.19萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出）為10.99萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出）為5.66萬元，主要用于：參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)（基本支出）為17.29萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出287.85萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)242.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)45.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)10.29萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算基本持平
2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有車改保留轎車1輛。2018年安排用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于車倆燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障本單位下鄉(xiāng)調(diào)研、向上級單位匯報工作、協(xié)調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)工作等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
本部門2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況。
2018年，安排政府采購預(yù)算14.50萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、公車運(yùn)行維護(hù)、會議費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，我單位共有車輛1輛，屬車改保留用車。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)， 2018年我單位10萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指州級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）行政事務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項）：指協(xié)會參公管理機(jī)關(guān)和事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指協(xié)會機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指協(xié)會參公管理機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指協(xié)會參公管理機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)本單位無此項費(fèi)用發(fā)生；公用車運(yùn)行費(fèi)反映單位公車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位（含事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年州級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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涼山州科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2018年3月28日
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